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  • 索引号:TB001-3732-2019-08212
  • 主题分类:财政、金融、审计
  • 发布机构:沁园街道
  • 成文时间:2019-06-17
  • 撰写时间:2019-06-17
  • 发文字号:

2019年沁园街道办事处 计划生育服务中心预算公开

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

计划生育服务中心负责计划生育,流动人口管理、卫生、妇幼保健等工作。

(二)人员构成情况

    沁园计划生育服务中心共有事业编制5人,其中:参公管理(行政)编制1人,事业人员4人

(三)预算年度主要工作任务

    确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,计划生育服务中心以符合政策生育率达到92%以上,出生统计准确率达到92%以上,流动人口管理率达92%以上,奖励扶助落实率100%;出生人口性别比趋于平衡;做好流动人口基本公共服务均等化工作,制定特殊政策对留守儿童及老人进行慰问和照顾;做好重大节日集中宣传活动;全面落实二孩政策,简化办事程序,提高办事效率为主要工作任务;加强基层计生协会建设,加大对计划生育特殊家庭的帮扶、救助、慰问力度;做好辖区内食品安全隐患排查及整治工作及慢性病综合防控示范区建设工作。

二、收入预算说明

2019年收入预算合计172万元,同上年相比增长56.4%。

三、支出预算说明

2019年支出预算合计172万元,同上年相比增长56.4%,其中:

按功能分类:

(1)卫生健康管理事务16万元,占支出总额9.3%。其中:行政运行16万元;

(2)计划生育事务106万元,占支出总额61.6%。其中:计划生育机构48万元,计划生育服务58万元。

(3)城乡社区支出50万元,占支出总额29.1%。其中:城乡社区环境卫生50万元。

按经济分类:

(1)工资福利支出63.2万元,占支出总额36.7%,其中:基本工资19.6万元,津贴补贴10.7万元,其他工资福利支出32.9万元。

(2)商品和服务支出23.8万元,占支出总额13.8%,其中:其他交通费用0.8万元,其他商品和服务支出23万元。

(3)对个人和家庭的补助35万元,占支出总额20.4%,其中:奖励金35万元。

(4)资本性支出50万元,占总支出的29.1%,其中:其他资本性支出50万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年沁园计划生育服务中心无“三公”经费财政拨款支出预算。

五、机关运行经费预算情况说明

2019年沁园计划生育服务中心机关运行经费预算安排64万元,主要保障机关人员工资发放及正常履职需要,其中:在编人员工资64万元。

六、政府采购预算情况说明

2019年年初预算无专项的政府采购项目,在2019年预算执行过程中如有政府采购项目将报市人大会议通过后调整政府采购预算。

七、专业名词解释

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车运行费维护费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费

为保障机关单位运行,用于购买商品和服务的各项资金(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。包含:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料费、取暖费、物业管理费,劳务费、会议费、公务接待费、公务用车及其他费用。

八、预算绩效工作开展情况

2019年,按照财政局要求,我单位积极推进预算绩效管理工作,通过设置绩效目标,将财政资金使用的绩效责任传导到各部门,通过实施绩效评价,对存在的问题督促及时整改;通过绩效评价结果应用,将资金使用绩效与预算安排相挂钩,不断提高财政资金使用效益,努力做到少花钱、多办事、办好事。

九、专项资金支出预算情况

2019专项资金支出预算安排108万元,与上年专项资金相比增加86%,其中:商品和服务类专项支出预算23万元,对个人和家庭的补助支出预算35万元,资本性支出50万元。

附:2019年计划生育服务中心预算公开报表