当前位置: 首页 > 沁园街道 > 综合管理信息 > 公告公示
  • 索引号:TB001-1101-2018-02144
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:沁园街道
  • 成文时间:2018-06-29
  • 撰写时间:2018-06-29
  • 发文字号:

2018年沁园街道办事处政府机关预算公开

2018年沁园街道办事处政府机关预算公开

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

沁园街道办事处政府机关主要职责是对办事处法规、公文、机构信息等按要求予以公开;对办事处、机关各科室、辖区各居委会的档案实行集中统一管理,按规定归档并提供查阅利用;负责办公物品的采购、生活招待、车辆使用;对各科室、班子职权进行公开监督。

(二)人员构成情况

办事处政府机关核定行政编制23人,实有行政人员22人。其中:公务员20人,行政工勤2人。

(三)预算年度主要工作任务

    确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,以加强干部队伍管理,完善出台干部管理办法。强化制度落实和党风廉政执行情况,每月督察通报;统筹做好老干部、统战、机要保密、公共机构节能、应急、后勤保障等对口上级的业务工作;做好值班工作,做到上请下达,信息畅通,高质量做好办文办会;做好公务员职级晋升、公务交通补贴审批等人事劳资工作;配合中心工作,负责贯彻实施上级有关优抚对象优待抚恤、“双拥”和农村义务兵家属优待金的发放工作;负责组织核查,上报灾情、研究提出救灾方案、协调救灾工作;加强基层政权建设,指导村(居)民委员会选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,规范推进村(居)务公开民主管理和村民自治工作以及做好领导交办的临时性工作任务。

二、收入支出预算增加减少情况说明

办事处政府机关2018年收入总计5367.5万元,支出总计5367.5万元,与2017年相比,收、支总计各增加1564.5万元,增长率为29%。主要原因:工资上调以及五险一金金额增加;项目数量增多,支出增多。

三、支出预算说明

2018年支出预算5367.5万元。具体安排如下:

(一)工资福利支出345.2万元,其中:在编人员工资212.4万元,医疗保险9.4万元,养老保险30.5万元,住房公积金21.9万元,大学生村干部工资及三金71万元。

(二)对个人和家庭的补助8.3万元,其中:事业退休人员工资5.6万元,行政退休人员工资2.7万元。

(三)公用经费93万元,其中:办公费19.5万元,印刷费1.6万元,会议费2.9万元,维修费16万元,招待费1万元,公务用车运行维护费12万元,水费3.7万元,电费19.3万元,邮电费5.7万元,职工福利费2.6万元,差旅费1.6万元,报刊杂志3.5万元,工会经费3.6万元。

(四)专项资金4921万元,其中:政府采购26万元,咨询服务公司劳务费777万元,保安、保洁人员工资14.5万元,节能减排经费5万元,武装经费21万元,东南片区房租11万元,拆迁补偿450万元,招商引资200万元,众创空间经费12万元,环保经费368万元,物流企业返还200万元,企业扶持资金142万元,普查工作经费3万元,企业统计员劳务费6万元,阵地建设293.8万元,办事处房租70.5万元,偿债准备金219万元,股改经费10万元,党办宣传费207万元,宣教办宣传费233万元,老失地补239万元,创建经费346万元,消杀费用30万元,“3+1”工程款177万元,老旧小区整改提升亮化9万元,环卫队建设123万元,数字化城管36万元,农业29万元,远程教育管理2.3万元,安全经费40万元,综合治理59万元,综治视频监控建设90万元,信访经费40万元,妇联经费10万元,困难党员、老党员慰问4万元,老干部经费0.4万元,纪检事务4.8万元,纪检谈话室房租2.2万元,打造廉政文化进居委会示范点33万元,协调经费130万元,国安经费5万元,人大经费7万元,会计中心审计费15.5万元,村干部工资187.8万元,各村办公经费32.2万元。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

1、按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

沁园办事处机关2018年从严控制“三公”经费,沁园办事处2018年“三公”经费财政拨款支出预算13万元,比2017年预算23万元减少10万元,下降43.5%,主要原因是公务用车相关费用减少。其中:公务接待费1万元,主要用于各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车运行维护费12万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;2018年沁园办事处无公务用车购置费。

五、机关运行经费的情况说明

2018年机关运行经费预算安排1481.5万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要,其中:在编人员工资及三金282.5万,公用经费 93 万元,其他维持机关正常运行经费1106万元。

六、政府采购预算情况说明

2018年政府采购预算安排26万元,主要用于党政办统一采购空调、电脑、档案柜等办公设备。

七、名词解释

(一)、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,按照财政局统一部署,沁园办事处机关积极推进预算绩效管理工作,通过设置绩效目标,将财政资金使用的绩效责任传导到各部门,通过实施绩效评价,对存在的问题督促及时整改;通过绩效评价结果应用,将资金使用绩效与预算安排相挂钩,不断提高财政资金使用效益,努力做到少花钱、多办事、办好事。

九、专项资金收支情况

2018年办事处机关专项资金收支安排4921万元,其中:商品和服务类专项支出1384.3万元,对个人和家庭的补助类专项支出426.8万元,资本性支出776万元,对企业补助342万元,其他事业发展专项支出1991.9万元。