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  • 索引号:TB001-1101-2018-01705
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:沁园街道
  • 成文时间:2018-06-13
  • 撰写时间:2018-06-13
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2018年沁园街道办事处预算公开

2018年沁园街道办事处预算公开

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

沁园街道办事处位于济源市区中部,辖区总面积15.8平方公里,辖区共14个居委会,10万人,人口密度为5380人/平方公里。

沁园街道办事处设有18个职能科室7个社区1个中心校,18个职能科室包括党政办、组织办、纪检室、督查室、综治办、武装部、信访办、司法所、宣教办、民政办、会计中心、经贸办、安全办、城建办、创建办、计生办、股改办、经济发展服务中心;7个社区包括沁园社区、世纪苑社区、兴华社区、富康苑社区、济河苑社区、济水苑社区、园丁苑社区;中心校包括东留村小学、御驾小学、黄河路小学、东马蓬小学、屯军小学、河合小学、玉川路小学、沁园中学。

各科室主要职责:党政办负责机关政务工作的综合协调及规章制度的制订、行政后勤、文秘、机要、保密、档案管理工作。组织办负责基层组织建设及机关干部人事工作。纪检室负责贯彻落实党中央、中纪委关于加强党风廉政建设的决定,协助办事处党委抓好党风廉政建设工作。督查室负责协助领导做好街道中心工作的督办查办工作。综治中心负责开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查工作,统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷。武装部负责做好预备役工作,做好一年一度的征兵工作,认真审查,严格把关,保证兵员质量。信访办负责协调街道有关部门办理信访事项,并进行跟踪、检查和督办,维护信访秩序。司法所负责指导管理人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷。宣教办负责抓好全办事处的精神文明建设及负责通讯报道、报刊征订等工作。民政所负责基层政权建设及社区建设,主要包括辖区拥军优属、救灾救助、扶贫扶优、社会救济、抚恤优待等工作。会计中心负责各居委会、居民组的会计工作及居、组集体投资建设项目招投标的管理工作。经贸办负责办事处直属企业、居组企业、个体企业、私营企业的管理;负责企业工会等工作。安全办负责对辖区各单位安全工作进行督导检查,加大对安全生产的投入;因地制宜,制定本辖区切实可行的安全事故应急救援预案及其它有关安全生产的重大事项。城建办负责管理本行政区域国有土地、集体土地的管理工作;协调解决项目实施过程中碰到的困难,加快项目推进;完成辖区廉租房、经济适用房、居民住房补贴报件的收集、审核、上报工作。创建办负责辖区居民居住环境的改善及基础设施建设,逐步改善居民生活条件;负责辖区所有游园、绿地的日常管理工作。计生办负责制定办事处人口和计划生育发展规划,指导督促各居委会、社区、单位计划生育工作;加强对流动人口的计划生育管理工作。股改办负责督促居委会完成集体资产股份权能改革任务。

(二)人员构成情况

我办事处核定行政编制23人,其中:公务员编制20人,行政工勤编制3人;核定事业编制10人,其中:参公管理编制1人,事业人员9人。实有编制人员31人,其中:公务员编制20人,行政工勤2人,参公管理人员1人,事业人员8人。另有离退休人员3人。

(三)预算年度主要工作任务

2018年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将认真贯彻十九大精神和市委经济工作会议精神,继续落实好积极的财政政策;深化财税体制改革,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度;强化税收征管,努力增收节支,硬化预算约束,全力“保民生、保稳定、保增长”;调整优化财政支出结构,压缩一般性支出,促进经济持续健康发展和人民生活水平不断提高。

二、收入预算说明

根据2018年公共财政预算收入预期目标及2018年市第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议批准的收入预算, 公共财政预算收入预计完成12000万元,增长10%,其中:税收收入11750万元,增长11%;非税收入250万元,下降6%。具体安排情况如下:

税收收入增值税4950万元,增长16%;企业所得税1140万元,增长4%;个人所得税820万元,增长2%;房产税1000万元,增长13%;印花税540万元,增长3%;城镇土地使用税1200万元,增长10%;土地增值税2100万元,增长17%。

非税收入:行政事业性收费收入235万元,下降6%;国有资源有偿使用收入15万元,增长7%。

三、支出预算说明

按现行财政体制算账,2018年当年财力预计8349万元,安排一般公共预算支出8349万元,增长17%。主要安排如下:

按功能分类:

(一)一般公共服务支出5154万元,增长29%。其中:人大事务7万元,政府办公厅(室)及相关机构事务2257万元,纪检监察事务40万元,商贸事务2674万元,其他一般公共服务支出176万元。

    (二)教育支出1000万元,下降13%。其中:小学教育770万元,初中教育230万元。

(三)社会保障和就业支出336万元,增长45%。其中:民政管理事务支出29万元,行政事业单位离退休39万元,抚恤支出16万元,残疾人事业10万元,临时救助3万元,其他社会保障和就业支出239万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出102万元,增长48%。其中:医疗卫生与计划生育管理事务11万元,计划生育事务82万元,行政事业单位医疗9万元。

(五)城乡社区支出1182万元,增长5%。其中:城乡社区公共设施984万元,城乡社区环境卫生198万元。

(六)农林水支出249万元,增长18%。其中:农业29万元,农村综合改革220万元。

(七)住房保障支出22万元,增长29%。其中:住房改革支出22万元。

(八)预备费85万元。

(九)其他支出219万元,下降31%。

按经济分类:

(一)机关工资福利支出285万元,为支出总额的3.4%。其中:工资奖金津补贴223万元,社会保障缴费40万元,住房公积金22万元。

(二)机关商品和服务支出1463万元,为支出总额的17.5%。其中:办公经费132万元,会议费3万元,委托业务费791万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费12万元,维修(护)费16万元,其他商品和服务支出508万元。

    (三)机关资本性支出776万元,为支出总额的9.3%。其中:基础设施建设300万元,土地征迁补偿和安置支出450万元,设备购置26万元。

(四)对事业单位经常性补助190万元,为支出总额的2.3%。其中:工资福利支出137万元,商品和服务支出53万元。

(五)对事业单位资本性补助467万元,为支出总额的5.6%。全部为资本性支出(一)。

(六)对企业补助342万元,为支出总额的4.1%。全部为其他对企业补助。

(七)对个人和家庭的补助501万元,为支出总额的6%。其中:社会福利和救助217万元,离退休费8万元,其他对个人和家庭的补助276万元。

(八)预备费及预留85万元,为支出总额的1%。全部为预备费。

(九)其他支出4240万元,为支出总额的50.8%。。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

从严控制“三公”经费,沁园办事处2018年“三公”经费财政拨款支出预算13万元,比2017年预算23万元减少10万元,下降43%。其中:公务接待费1万元,主要用于各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费12万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

五、机关运行经费预算情况说明

2018年机关运行经费预算安排1558万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要,其中:在编人员工资及三金359万,公用经费 93 万元,其他维持机关正常运转经费1106万元。

六、政府采购预算情况说明

2018年政府采购预算安排26万元,主要用于党政办统一采购空调、电脑、档案柜等办公设备。

七、专业名词解释

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费

为保障机关单位运行,用于购买商品和服务的各项资金(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。包含:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料费、取暖费、物业管理费,劳务费、会议费、公务接待费、公务用车及其他费用。

八、预算绩效管理工作开展情况

    2018年,我街道办事处积极推进预算绩效管理工作,通过设置绩效目标,将财政资金使用的绩效责任传达到各预算部门;通过实施绩效评价,对存在的问题督促及时整改;通过绩效评价结果应用,将资金使用绩效与预算安排相挂钩,不断提高财政资金使用效益,努力做到少花钱,多办事,办好事。

九、专项资金收支情况

2018年专项资金收支安排7826万元,其中:商品和服务类专项支出1423.3万元,对个人和家庭的补助类专项支出492.8万元,对个事业单位的补贴342万元,其他资本性支出1243万元,其他事业发展专项支出4324.9万元。