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  • 索引号:TB001-1101-2018-01704
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:沁园街道
  • 成文时间:2018-06-13
  • 撰写时间:2018-06-13
  • 发文字号:

济源市沁园街道办事处关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

 

济源市沁园街道办事处

关于2017年财政预算执行情况和2018年

财政预算(草案)的报告

--2018年4月26日在济源市第十四届人民代表大会常务委员会

第九次会议上

沁园街道办事处主任  张先军

 

主任,各位副主任,秘书长,各位委员:

我受市人民政府沁园街道办事处的委托,向市第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议报告沁园街道办事处2017年预算执行情况和2018年财政预算(草案)安排情况,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入完成情况

2017年沁园街道一般公共预算收入完成10869万元,为年初预算10800万元的100.6%,与上年同比下降0.2%。其中税收收入完成10604万元,为预算的100.1%,占一般公共预算收入的98%非税收入完成265万元,占一般公共预算收入的2%。

主要税种完成情况:增值税完成4274万元,增长72%;企业所得税完成1092万元,下降14%;个人所得税完成807万元,增长32%;房产税完成887万元,增长6%;印花税完成522万元,增长11%;城镇土地使用税完成1089万元,增长2%;土地增值税完成1802万元,增长31%。

(二)一般公共预算支出完成情况

2017年,一般公共预算支出完成7121万元,为调整预算的100%,比上年增加1697万元,增长31%。支出完成情况如下:一般公共服务支出4003万元,增长72%;教育支出1150万元,下降7%;社会保障和就业支出231万元,增长33%;医疗卫生和计划生育支出69万元,增长53%;城乡社区事务支出1120万元,下降2%;农林水事务支出212万元,增长39%;住房保障支出17万元,增长55%;其他支出319万元,下降3%。

(三)政府债务情况

截止2017年底,沁园街道办事处无认定债务。

(四)2017年财政预算执行主要特点

2017年,沁园街道办事处将财政预算执行与推动办事处中心工作紧密结合,主要呈现3个方面的特点。

1.逐步优化支出结构,推动经济做优做强。一是加快实施项目建设,全年共协调实施各类项目45个,完成总投资18亿。东湖小学、沁园中心幼儿园均已建成并招生;中梁济源府、尚品明珠、建业贰号城邦已动工建设;富士康人才房、和景花园二期、金色家园一期等项目也在有序进行中。二是搭建经济发展平台。强力推进工业园区手续办理,规范园区财务日常管理,大力实施招商引资,园区新入驻企业4家,新增出租面积14231平方米。三是培育繁荣服务行业。谋划了中原银行、丹尼斯提升、东马蓬电商快递物流集散中心、沁园商务楼、御驾商务楼、赵礼庄商业精品街等项目,新增限上企业4家,新增个体工商户1700余家,新增公司630余家,增速增量稳居全市第一。

2.着力改善辖区环境,扎实开展文明创建。一是累计投入资金2300余万元,圆满完成市创建办500多项台账任务。二是购置电动液压自卸垃圾清运车35辆,环卫洒水车1辆,垃圾清扫车1辆,更新垃圾桶箱1000余个。三是制作文明创建“应知应会”内容为主的各类公益广告320余处,设立“学雷锋”志愿服务站66处;规划建设五人制足球场1处;对东马蓬商住楼、华新东区、世纪花园、河合商住楼、沁园文化苑等区域进行了高标准亮化。

3.认真落实惠民政策,强化民生兜底保障。全年组织开展了“进家户、察民情、解民忧”大走访活动,共走访了1388户。包括低保户538户、残疾人家庭708人、优抚对象108人、临时救济贫困家庭33户。累计救济临时困难群众14户,救助金额1.2万元;大病医疗救助79人,救助金额17.5万元;及时、足额为辖区108名优抚对象发放了全年优待金和“八一”慰问金15.2万元;发放敬老金37.3万元;为辖区131名残疾人发放了辅助器具等。

二、2018年财政预算安排

2018年财政工作的指导思想:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻省委和市委经济工作会议精神,继续落实好积极的财政政策;深化财税体制改革,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度;强化税收征管,努力增收节支,硬化预算约束,全力“保民生、保稳定、保增长”;调整优化财政支出结构,压缩一般性支出,促进经济持续健康发展和人民生活水平不断提高。

(一)一般公共财政收入预算安排

根据2018年一般公共预算收入预期目标,一般公共预算收入预计完成12000万元,增长10%,其中:税收收入11750万元,增长11%;非税收入250万元,下降6%。

分税种情况:增值税4950万元,增长16%;企业所得税1140万元,增长4%;个人所得税820万元,增长2%;房产税1000万元,增长13%;印花税540万元,增长3%;城镇土地使用税1200万元,增长10%;土地增值税2100万元,增长17%。

(二)一般公共财政支出预算安排

按现行财政体制算账,2018年当年财力预计8349万元,全部安排支出。主要安排如下:

一般公共服务支出5154万元;教育支出1000万元;社会保障和就业支出336万元;医疗卫生与计划生育支出102万元;城乡社区事务支出1182万元;农林水事务支出249万元;住房保障支出22万元;其他支出219万元;预备费85万元。

(三)2018年三公经费安排情况

从严控制“三公”经费。沁园街道2018年“三公”经费预算13万元。主要用于:公务接待费1万元,公务用车购置及运行费12万元。

三、2018年财政工作重点与措施

(一)强化税收征管,确保应收尽收

我们将全方位、多渠道组织收入,协调解决征收矛盾和问题,确保应收尽收。深入企业开展调查,加大收入征管力度,加大对项目纳税情况的动态监管,做到心中有数。切实加强与税务部门沟通协调,形成征管合力,确保圆满完成收入任务。

(二)优化产业结构,推进经济建设。

一是推进重点项目建设。加大在协调保障重点项目建设上的财政资金投入力度,确保重点项目如期快速推进。二是着力解决沁园工业园遗留问题,积极盘活园区闲置资产,引导优克电子、暖煌科技等企业扩产提能。三是提高新愚公众创空间准入标准,健全入驻企业淘汰机制,以电商产业为重点,实施产业招商。

(三)开展城市创建,营造宜居环境

一是加大老旧小区、背街小巷的整治力度,提升整体形象;二是实行环卫保洁市场化运作机制,制定科学方案,提高专业水平;三是进一步规范经营秩序,划定固定和临时经营场所,杜绝辖区流动经营、店外经营现象,坚决取缔马路市场;四是推进“厕所革命”,配合市住建部门完成高标准公厕建设和改造提升工程,各居委会厕所合格率达到90%;五是高标准实施亮化样板工程和主题游园打造工程。

(四)坚持惠民利民,发展民生事业

进一步优化财政支出结构,将财政支出的重点放在民生事业上。一是实现社会保障全覆盖,抓好城镇居民医疗保险和基本养老保险全覆盖工作、推进“阳光低保”工作、推进社区养老服务等。二是大力发展健康事业,开展好优生优育、育龄妇女保健知识普及、心理健康关爱等计生活动。三是配合市直部门加大食品药品安全监管和执法力度,提升应急处置能力,逐步实现监管工作科学化、精细化。四是提升社会治理水平,开展安全文化宣传教育,建设网络信息平台。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2018年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对街道财政工作任务重、压力大的新形势,下一步,我们将认真贯彻十九大精神和市委经济工作会议精神,坚持高质量发展的根本要求,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的具体指导和有力监督下,攻坚克难、苦干实干,确保圆满完成全年各项预算任务,为我市决胜全面建成小康社会、开启新时代济源全面建设社会主义现代化新征程、建设又富有美的区域性中心城市作出新的更大贡献!

 

 

表一

2017年沁园街道办事处一般公共预算收入执行情况表

                                                                   单位:万元 

    

年初预算

执行

年初

预算%

增长%

税收收入

10595

10604

100.1

-1

增值税

4679

4274

91

72

营业税

91

-96

企业所得税

1400

1092

78

-14

个人所得税

630

807

128

32

资源税

40

150

房产税

850

887

104

6

印花税

500

522

104

11

城镇土地使用税

1100

1089

99

2

土地增值税

1436

1802

125

31

非税收入

205

265

129

31

行政事业性收费收入

174

251

144

46

国有资源(资产)有偿使用收入

6

14

233

133

其他收入

25

    

10800

10869

100.6

-0.2


表二

2017年沁园街道办事处一般公共预算支出执行情况表                  

                                                                单位:万元

项    目

年初

预算数

调整

预算数

执行数

调整预算%

增长%

一般公共服务支出

3584

4003

4003

100

72

教育支出

1200

1150

1150

100

-7

社会保障和就业支出

278

231

231

100

33

医疗卫生与计划生育支出

72

69

69

100

53

城乡社区支出

1572

1120

1120

100

-2

农林水事务支出

156

212

212

100

39

住房保障支出

18

17

17

100

55

预备费

73

其他支出

322

319

319

100

-3

合    计

7275

7121

7121

100

31

 

表三

2017年沁园街道办事处财政收支平衡表

单位:万元

项    目

收入执行数

项    目

支出执行数

一般公共预算收入

10869

一般公共预算支出

7121

上级补助收入

3840

上解上级支出

7486

返还性收入

-158

体制上解(补助为负)

1392

增值税和消费税税收返还收入

-189

下划收入上解基数

2533

所得税基数返还收入

31

省定税种上解基数

1918

一般性转移支付收入

3998

下划收入增量上解

58

免征农业税转移支付补助收入

54

2014年新增值税增量上解基数

1227

村级经费补助收入

30

省定税种增量上解

253

专项拨款补助

18

其他上解支出

 105

转移支付补助基数

735

安排预算稳定调节基金

121

企业划转财力补助收入

7

 

 

营改增扩围增值税返还(上解)基数

3154

 

 

动用预算稳定调节基金

19

 

 

收入总计

14728

支出总计

14728

 


表四

2018年沁园街道办事处一般公共预算收入表(草案)

                                                                单位:万元

    

2017执行数

2018年预算

增长%

税收收入

10604

11750

11

增值税

4274

4950

16

营业税

91

-100

企业所得税

1092

1140

4

个人所得税

807

820

2

资源税

40

-100

房产税

887

1000

13

印花税

522

540

3

城镇土地使用税

1089

1200

10

土地增值税

1802

2100

17

非税收入

265

250

-6

行政事业性收费收入

251

235

-6

国有资源(资产)有偿使用

收入

14

15

7

    

10869

12000

10

 

表五

2018年沁园街道办事处一般公共预算支出总表(草案)

                                                                单位:万元

项    目

2017执行数

2018年预算

增长%

一般公共服务支出

4003

5154

29

教育支出

1150

1000

-13

社会保障和就业支出

231

336

45

医疗卫生支出

69

102

48

城乡社区支出

1121

1182

5

农林水事务支出

211

249

18

住房保障支出

17

22

29

预备费

85

其他支出

319

219

-31

    

7121

8349

17

表六

2018年沁园街道办事处一般公共预算支出表(草案)

(按功能分类科目)

单位:万元

项    目

2017执行数

2018年预算数

一般公共服务支出

4003

5154

人大事务

7

      其他人大事务

7

政府办公厅(室)及相关机构事务

1364

2257

      行政运行

360

305

      信访事务

33

40

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

971

1912

    纪检监察事务

36

40

      其他纪检监察事务支出

36

40

    商贸事务

2438

2674

      招商引资

183

560

      事业运行

20

34

      其他商贸事务支出

2235

2080

其他一般公共服务支出

165

176

      其他一般公共服务支出

165

176

教育支出

1150

1000

普通教育

1150

1000

项    目

2017执行数

2018年预算数

小学教育

950

770

初中教育

200

230

社会保障和就业支出

231

336

    民政管理事务支出

17

29

其他民政管理事务支出

17

29

    行政事业单位离退休

5

39

归口管理的行政单位离退休

3

      事业单位离退休

5

6

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

30

抚恤

14

16

其他优抚支出

14

16

残疾人事业

13

10

其他残疾人事业

13

10

    临时救助

3

临时救助支出

3

其他社会保障和就业支出

182

239

其他社会保障和就业支出

182

239

医疗卫生与计划生育支出

69

102

医疗卫生与计划生育管理事务

7

11

      行政运行

7

11

计划生育事务支出

45

82

项    目

2017执行数

2018年预算数

      计划生育机构

19

32

      计划生育服务

26

50

行政事业单位医疗

17

9

行政单位医疗

17

9

城乡社区支出

1120

1182

    城乡社区公共设施

773

984

其他城乡社区公共设施支出

773

984

城乡社区环境卫生

161

198

      城乡社区环境卫生

161

198

    其他城乡社区支出

186

      其他城乡社区支出

186

农林水事务

212

249

    农业

27

29

      农村公益事业

1

      对高校毕业生到基层任职补助

15

      其他农业支出

11

29

    农村综合改革

185

220

      对村民委员会和村党支部的补助

185

220

住房保障支出

17

22

    住房改革支出

17

22

住房公积金

17

22

项    目

2017执行数

2018年预算数

预备费

85

其他支出

319

219

    其他支出

319

219

      其他支出

319

219

合    计

7121

8349

 

 

表七

2018年沁园街道办事处一般公共预算基本支出表(草案)

(按经济分类科目)

单位:万元

项    目

2018年预算数

一、机关工资福利支出

285

工资奖金津补贴

223

社会保障缴费

40

住房公积金

22

二、机关商品和服务支出

1463

办公经费

132

会议费

3

委托业务费

791

公务接待费

1

公务用车运行维护费

12

维修(护)费

16

其他商品和服务支出

508

三、机关资本性支出(一)

776

基础设施建设

300

土地征迁补偿和安置支出

450

设备购置

26

四、对事业单位经常性补助

190


项    目

2018年预算数

工资福利支出

137

商品和服务支出

53

五、对事业单位资本性补助

467

资本性支出(一)

467

六、对企业补助

342

其他对企业补助

342

七、对个人和家庭的补助

501

社会福利和救助

217

离退休费

8

其他对个人和家庭的补助

276

八、预备费及预留

85

预备费

85

九、其他支出

4240

其他支出

4240

合    计

8349

 

表八

2018年沁园街道办事处财政收支平衡表

                                                                单位:万元

项    目

收入预算数

项    目

支出预算数

一般公共预算收入

12000

一般公共预算支出

8349

上级补助收入

4055

上解上级支出

7827

返还性收入

57

体制上解(补助为负)

1392

增值税和消费税税收返还收入

26

下划收入上解基数

2533

所得税基数返还收入

31

省定税种上解基数

1918

一般性转移支付收入

3998

下划收入增量上解

181

免征农业税转移支付补助收入

54

2014年新增值税增量上解基数

1227

村级经费补助收入

30

省定税种增量上解

471

专项拨款补助

18

其他上解支出

105

转移支付补助基数

735

安排预算稳定调节基金

 

企业划转财力补助收入

7

 

 

营改增扩围增值税返还(上解)基数

3154

 

 

动用预算稳定调节基金

121

 

 

收入总计

16176

支出总计

16176

 

表九

2018年沁园街道办事处一般公共预算“三公”经费支出预算表

 单位:万元

项    目

2018年预算数

因公出国(境)费用

0

公务接待费

1

公务车购置及运行费

12

合    计

13