• 索引号:TQ001-0401-2016-01755
  • 主题分类:
  • 发布机构:高新技术产业开发区
  • 成文时间:2016-05-27
  • 撰写时间:2016-05-27
  • 发文字号:

高新技术产业开发区关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

——2016428日在市十三届人大常委会第三十五次会议上

高新技术产业开发区管理委员会

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受市人民政府高新技术产业开发区管理委员会委托,向本次会议报告高新区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)安排情况,请予审议。

一、2015年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

2015年,我区一般公共预算收入完成3923万元,为预算数3000万元的130.8%,比上年同期3483万元增加440万元,增长12.6%,增幅居全市第三位。收入项目完成情况是:

1. 税收收入完成3539万元,为预算数2952万元的119.9%,较上年同期3229万元增收310万元,同比增长9.6%。其中:

1)增值税完成689万元,为预算数790万元的87.2%,较上年同期720万元减收31万元,同比下降4.3%

2)营业税完成956万元,为预算560万元的170.7%,较上年同期654万元增收302万元,同比增长46.2%

3)企业所得税完成494万元,为预算480万元的102.9%,较上年同期455万元增收39万元,同比增长8.6%

4)个人所得税完成87万元,为预算304万元的28.6%,较上年同期175万元减收88万元,同比下降50.3%

5)资源税3万元。

6)房产税完成165万元,为预算190万元的86.8%,较上年同期177万元减收12万元,同比下降6.8%

7)印花税完成43万元,为预算64万元的67.2%,较上年同期46万元减收3万元,同比下降6.5%

8) 城镇土地使用税713万元,为预算440万元的162.1%,较上年同期408万元增收305万元,同比增长74.8%

9)土地增值税230万元,为预算124万元的185.5%,较上年同期102万元增收128万元,同比增长125.5%

10)契税159万元,较上年同期200万元减收41万元,同比下降20.5%

2. 非税收入完成384万元,为预算数48万元的800%,较上年完成数254万元增收130万元,同比增长51.2%

(二)一般公共预算支出执行情况

2015年,我区一般公共预算支出完成3647万元,为预算调整数3647万元的100%。具体支出如下:

1. 一般公共服务支出1032万元,较上年同期951万元增支81万元,同比增长8.5%

2. 教育支出90万元。

3. 科学技术支出162万元,较上年同期167万元减支5万元,同比下降3%

4. 文化体育与传媒支出33万元,较上年同期119万元减支86万元,同比下降72.3%

5. 社会保障和就业支出32万元,较上年同期51万元减支19万元,同比下降37.3%

6. 医疗卫生与计划生育支出42万元,较上年同期91万元减支49万元,同比下降53.8%

7. 城乡社区支出1529万元,较上年同期1038万元增支491万元,同比增长47.3%

8. 农林水支出585万元,较上年同期303万元增支282万元,同比增长93.1%

9. 国土海洋气象等支出128万元,较上年同期143万元减支15万元,同比下降10.5%

10. 住房保障支出14万元,较上年同期13万元增支1万元,同比增长7.7%

(三)2015年财政执行特点

1.全力以赴抓经济运行,确保财政收入稳定增长。2015年,面对企业效益整体下滑的不利因素,我区财税部门加强收入形势分析研判,加大收入组织调度力度,健全税收征管机制。主动深入企业,了解企业运营状况,帮助企业解决存在问题,对力帆、神龙钻具、科灵电器、矿用电器等重点纳税大户提供资金和技术等方面的服务,确保了企业的正常运营。2015年兑现往年拖欠企业资金800余万元,缓解了企业的压力;服务重点工程建设,通过组织团购、帮助融资等活动,加快半山春景、龙翔花园、公租房等房屋额出售等,同时增加了建筑营业税的入库额,比预算增加400余万元;依法有序清缴土地使用税、耕地占用税、房产税等,做到依法征税,确保应收尽收。

2.凝神聚力抓项目建设,推动财源建设持续加强。一是抓在建项目建设。项目建设是扩大体量、培育产业、增强后劲的重要支撑。受经济下行的影响,一方面深入企业抓帮扶,确保原有税源的入库;另一方面深入重点项目抓建设,挖掘新的财源,2015年实施力帆新能源配套等项目18个,完成投资334000万元,保证了税收任务的完成。二是抓招商引资。围绕河南力帆新能源汽车招商选商、围绕中国煤科引进企业、围绕西交大科技研发引人才、围绕清水源新材料产业组集群等系列活动,完成引资250000万元,为明年打下坚实基础。三是抓科技创新。积极申报高新智慧园区,建立科技创新平台,开展科技讲座,出台优惠政策,引导企业转型升级,为招商营造良好氛围。

3.多措并举抓民生保障,保障基层政权正常运转。一是着力完善惠民利民政策,推动基本公共服务均等化。扎实做好民生保障工作,累计投入资金1000余万元,为民办实事,提高办学条件;2015年城乡社区投入是预算的147%,农林水投入是预算的233%。二是着力支持城市提质改造升级,推进城乡一体化发展。投入资金132000余万元,完成城建项目11个,道路项目4个,向社会购买环卫、绿化等服务,支持新农村建设、农村环境整治等,促进城乡统筹发展。三是着力活跃基层群众文体活动,提升群众的幸福指数。2015年累计投入80余万元,修建党群服务中心3个,组建戏迷协会6个,取得了较好的社会效应;2015年文化投入是预算的157%

4.科学严谨抓支出管理,提升财政资金管理水平。一是严格支出制度。认真落实各项财政法律法规,严格执行国库集中支付制度,规范财政支出和资金支付的审核、审批程序,严格执行大额资金支付班子会议研究制度,切实做到支出规范、支出合理、支出透明。二是加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效,注重对政府各类工程的招标和审计工作,注重政府采购和资产的管理,注重资金支付计划的安排和调度,确保资金使用监督到位,节约意识显著增强,资金使用效果显著。

二、2016年财政预算(草案)安排

(一)一般公共预算收入安排

2016年,高新区一般公共预算收入预计完成4237万元,较上年3923万元(说明:2015年公共财政预算收入完成3923万元,其中:契税159万元为机遇性财政收入,扣除后公共财政收入为3764万元)增长8%其中:

1. 税收收入3805万元。较上年完成数3380万元预计增收425万元,增长12.6%。其中:

1)增值税775万元,较上年完成数689万元预计增收86万元,增长12.5%

2)营业税1075万元,较上年完成数956万元预计增收119万元,增长12.4%

3)企业所得税560万元,较上年完成数494万元预计增收66万元,增长13.4%

4)个人所得税95万元,较上年完成数87万元预计增收8万元,增长9.2%

5)资源税5万元,较上年完成数3万元预计增收2万元,增长66.7%

5)房产税185万元,较上年完成数165万元预计增收20万元,增长12.1%;

6)印花税50万元,较上年完成数43万元预计增收7万元,增长16.3%

7)城镇土地使用税800万元,较上年完成数713万元预计增收87万元,增长12.2%

8)土地增值税260万元,较上年完成数230万元预计增收30万元,增长13%

2. 非税收入432万元,较上年完成数384万元预计增收48万元,增长12.5%。其中:

1)行政事业性收费收入11万元,较上年完成数10万元预计增收1万元,增长10%

2)国有资源(资产)有偿使用收入421万元。较上年完成数374万元预计增收47万元,增长12.6%

(二)一般公共预算支出安排

按照现行财政体制算账,2016年预算财力为3505.2万元,根据我区的实际情况,坚持量入为出,收支平衡,有保有压,突出重点的原则,全部安排支出。其中:

1. 一般公共服务支出1268.1万元,占一般公共预算支出的36.2%

2. 教育支出98.8万元,占一般公共预算支出的2.8%

3. 科学技术支出42万元,占一般公共预算支出的1.2%

4. 文化体育与传媒6万元,占一般公共预算支出的0.2%

5. 社会保障和就业支出16.6万元,占一般公共预算支出的0.5%

6. 医疗卫生与计划生育支出61.5万元,占一般公共预算支出的1.8%

7. 城乡社区支出1487.5万元,占一般公共预算支出的42.4%

8. 农林水支出177.7万元,占一般公共预算支出的5.1%

9. 国土资源事务支出308万元,占一般公共预算支出的8.8%

10. 住房保障支出39万元,占一般公共预算支出的1.1%

三、2016年财政工作重点与措施

1. 抓好关键突破“广开源”。一是强化税源征管。夯实财源基础,突出抓好重点税源项目、主要行业、主要税种收入征收和欠税清缴攻坚工作。加快财源培植步伐,继续做好房地产增收文章,打击违法建筑规范房地产市场,加大房地产税收清欠;加大重点建设项目税收征缴,确保实有税源税收及时入库。二是强化政策措施执行。深入研究相关税收政策和产业政策,开辟新兴财源,增加财政收入。三是加强对非税收入征管,确保应尽应收。

2. 抓好财源建设“促增收”。一是围绕优势产业抓财源。推进产业培育、项目推动,通过大力发展新能源汽车产业,大力发展高端矿用装备产业,大力发展电子信息、新材料、生物医药等新兴产业,夯实财源基础,增强财政增收潜力和后劲。二是围绕政策导向抓财源。认真研究国家产业政策和投资导向,对接中央与省与市财政关系调整改革,把争取项目资金作为工作的重中之重,有针对性地做好项目申报和招商引资工作,深度挖掘、包装、储备一批优质项目,争取在项目资金引进和承接产业转移上有所突破。三是围绕收入征管抓财源。开展税源大摸底、大调查,分类推进重点税源、重点行业、重点项目的税收管理,从建筑、房地产等行业的增值税、营业税、企业所得税、土地使用税、行政单位国有资产出租、出借收入等入手,找准税收新的增长点,确保应收尽收。  

3. 抓好重点管理“勤节流”。牢固树立改革思维、创新思维和法制思维,深入推进财政改革创新。一是全面贯彻落实新《预算法》,强化预算约束,努力做到无预算不支出。二是积极筹措资金,确保工资性支出按时足额发放到位。三是保障民生重点。按照“以事定钱”、“钱随事走”的原则和可用财力安排重点支出,进一步提高教育、医疗卫生、社保养老就业保障水平,切实保障民生实事落到实处。四是压缩一般性支出。严控“三公”等行政性支出,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。按照专项资金管理办法全面加强涉农资金整治整合,推进财政资金规范化管理;五是严格国库集中收付审核把关,扩大公务卡使用范围,严把一般性支出 “口子”。六是强化财政资金的全程监管。建立“六位一体”(即:绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付)的财政运行管理机制,加强财政内控管理。七是加强政府性债务管理。建立规范的举债融资机制,加快政府融资平台转型,严格控制债务规模,积极化解存量债务,防范债务风险。大力推进PPP政府和社会资本合作模式,加大项目建设力度。八是推进政府购买服务工作。

4. 抓好机制监督“勤汇报”。建立健全向市人大常委会报告工作制度常态化,增强接受市人大监督的自觉性。适时向人大常委会报告财政工作,认真落实市人大对我区2015年预算执行情况和2016年财政预算报告的审议意见,自觉接受市政协监督,认真听取社会各界对高新区财政工作的意见建议,主动接受社会监督。

主任、副主任、各位委员,在新的一年,高新区财政工作任务虽然艰巨而繁重,但是面对困难,我们信心十分坚定,我们决心在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,在社会各界的关心支持下,进一步提高责任意识,优化推进措施,砥砺前行,扎实工作,确保完成全年各项财政工作任务,为早日争创国家级高新区做出新的更大的贡献!

谢谢大家!

 


2015年高新区一般公共预算收入执行情况表

 

单位:万元

序号

项  目

预算数

完成数

为预算的%

去年同期

增长%

(一)

税收收入

2952

3539

119.9

3229

9.6

1

增值税

790

689

87.2

720

-4.3

2

营业税

560

956

170.7

654

46.2

3

企业所得税

480

494

102.9

455

8.6

4

个人所得税

304

87

28.6

175

-50.3

5

资源税

----

3

----

----

----

6

房产税

190

165

86.8

177

-6.8

7

印花税

64

43

67.2

46

-6.5

8

城镇土地使用税

440

713

162.1

408

74.8

9

土地增值税

124

230

185.5

102

125.5

10

耕地占用税

----

----

----

292

-100

11

契税

----

159

----

200

-20.5

(二)

非税收入

48

384

800

254

51.2

1

  行政事业性收费收入

13

10

76.9

18

-44.4

2

  国有资产有偿使用收入

35

374

1068.6

236

58.5

一般公共财政预算收入合计

3000

3923

130.8

3483

12.6

2015年高新区一般公共预算支出执行情况表

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

完成数

为预算的%

去年同期

增长%

1

一般公共服务支出

894.4

1032

115.4

951

8.5

2

教育支出

90

90

100

----

----

3

科学技术支出

115

162

140.9

167

-3

4

文化体育与传媒支出

21

33

157.1

119

-72.3

5

社会保障和就业支出

68.8

32

46.5

51

-37.3

6

医疗卫生与计划生育支出

66.5

42

63.2

91

-53.8

7

城乡社区支出

1079

1529

141.7

1038

47.3

8

农林水支出

251

585

233.1

303

93.1

9

国土海洋气象等支出

128.2

128

99.8

143

-10.5

10

住房保障支出

14

14

100

13

7.7

一般公共财政预算支出合计

2727.9

3647

133.7

2876

26.2

 


2016年高新区一般公共预算收入表(草案)

 

单位:万元

序号

项  目

2015年完成数

2016年预算数

增长%

(一)

税收收入

3539

3805          

7.52

1

增值税

689

775

12.5

2

营业税

956

1075

12.4

3

企业所得税

494

560

13.4

4

个人所得税

87

95

9.2

5

资源税

3

5

66.7

6

房产税

165

185

12.1

7

印花税

43

50

16.3

8

城镇土地使用税

713

800

12.2

9

土地增值税

230

260

13

10

契税

159

----

----

()

非税收入

384

432

12.5

1

行政事业性收费收入

10

11

10

2

国有资源(资产)有偿使用收入

374

421

12.6

一般公共预算收入合计

3923

4237

8

2016年高新区一般公共预算支出表(草案)

 

单位:万元

序号

预算科目

2015年完成数

2016年预算数

增长%

1

一般公共服务支出

1032

1268.1  

22.9       

2

教育支出

90

98.8

9.8      

3

科学技术支出

162

42

-74.1      

4

文化体育和传媒支出

33

6

-81.8

5

社会保障和就业支出

32

16.6

-48.1

6

医疗卫生与计划生育支出

42

61.5

46.4      

7

城乡社区支出

1529

1487.5

-2.7

8

农林水支出

585

177.7

-69.6

9

国土海洋气象等支出

128

308

140.6

10

住房保障支出

14

39

178.6

一般公共财政预算支出合计

3647

3505.2    

-3.9

 

主办:济源市人民政府办公室 承办:济源市行政服务中心(济源市电子政务办公室)

地址:济源市市民之家1号楼 豫ICP备05001062号-1

豫公网安备 41900102410909号 网站标识码:4190010028