济源产城融合示范区生态环境局关于印发2023年“双随机、一公开”污染源日常环境监管随机抽查工作计划的通知—

济源产城融合示范区生态环境局关于印发2023年“双随机、一公开”污染源日常环境监管随机抽查工作计划的通知

来源：济源产城融合示范区生态环境局发布日期：2023-02-02

各分局，机关各科室，局属各二级机构：

根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国发〔2015〕58号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省推广随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》（豫政办〔2015〕140号）要求，结合实际，制定本计划。

一、指导思想

坚持依法监管、公正高效、公开透明、协同推进的原则，通过推行污染源日常环境监管随机抽查制度，建立健全合法合规的配套工作机制，科学合理调配一线监管力量，有侧重地开展环境执法检查，建立完善的日常监管动态信息库，形成公平、有效、透明、规范的事中事后监管体制，全面提升环境监管水平。

二、工作重点

（一）适用范围

本计划适用于本市范围内所有污染源（包括排污单位和建设项目），以随机抽查为主要方式选取检查对象开展日常监督检查工作。

（二）抽查工作责任主体

示范区生态环境局负责协调、指导随机抽查工作开展，对各分局、生态环境综合行政执法支队（以下简称执法支队）落实随机抽查制度进行督查；随机抽查作为选取日常监督检查对象的方式，执法人员按照执法规范做好日常监督检查。

（三）抽查对象和抽查内容

随机抽查工作对象为所有污染源，对抽查出的单位污染防治设施运行情况，污染物排放情况以及环评、“三同时”、排污许可证等环境管理制度落实情况进行检查。

（四）抽查基础

各分局、执法支队要充分利用“全国排污许可证管理信息平台”中企业登记的基础数据库，结合工作实际，逐步完善系统中环境监管对象日常监管信息。建立环境监管对象日常监管动态信息库，并指定专人负责动态信息库的管理和环境监管对象日常监管信息的录入与更新工作。

（五）抽查方式和抽查比例

根据全市生态环境执法人员数量、区域面积、环境监管对象数量、环境监管对象环境守法状态、环境质量和群众投诉情况，合理确定抽查比例。

最低抽查比例：

1. 一般环境监管对象（含建设项目）最低抽查比例：每季度按照执法人员在岗人数3倍的数量对一般环境监管对象进行抽查。

2. 重点环境监管对象最低抽查比例：每季度至少抽查全市的市级以上重点环境监管对象30%进行检查（原则上应保证每年对所有重点环境监管对象进行一遍检查）。

3．特殊监管对象抽查比例：存在环境违法问题和环境管理问题的环境监管对象，按照每季度不低于50%确定抽查比例。

对存在群众投诉较多、信用风险等级较高等情况的污染源，可适当提高抽查比例和频次。

三、配套制度和机制

（一）抽查“双随机”

合理调配现有生态环境执法资源，随机抽取生态环境执法人员，根据《河南省生态环境厅办公室关于认真贯彻落实生态环境“双随机、一公开”监管制度的通知》（豫环办〔2022〕47号）要求，对列入随机抽查名单中的环境监管对象进行现场抽查检查。随机抽查名单一经确定，不得随意变更。

（二）检查留痕

生态环境执法人员开展现场随机抽查工作时，应将现场检查情况即时录入移动执法系统，并上传视听资料。每季度最后一个月25日前，实施抽查的执法人员填报抽查检查台账报送执法支队。

（三）问题查处

现场随机抽查工作结束后，检查发现的一般环境问题由检查人员编制整改通知，送达企业并督促整改。立行立改问题由检查人员督促完成整改，将完成整改情况录入移动执法系统后督察。对发现的环境违法行为，由检查人员立案调查。

（四）抽查保密

要建立健全随机抽查工作保密制度。在现场检查工作实施前，随机抽查的名单应对被抽查对象保密，坚决防止跑风漏气、失密泄密现象发生。违反保密制度的，要视情节轻重，对泄密者本人和有关责任人员予以通报批评、暂扣或收回执法证件、调离执法岗位，并依照有关法律法规和纪律处分规定进行处理。

（五）查测协同

开展现场随机抽查工作时，应按照原环境保护部监测执法联动工作机制要求，对被抽查对象同步开展监测和执法。也可根据工作需要，联合其他部门开展联合抽查，对制度中存在的问题，积极协调有关部门妥善解决。

（六）信息公开

按照信息公开要求，将随机抽查情况和查处结果及时向社会公开，接受社会监督。并按照市社会诚信体系建设领导小组要求，将随机抽查结果纳入市场主体的社会信用记录。

附件：1. 济源市生态环境局随机抽查事项清单；

2. 济源市生态环境局执法检查人员名录库。

2023年1月日

附件
济源市生态环境局随机抽查事项清单
序号	抽查事项名称	抽查依据	抽查主体	抽查对象	抽查比例	抽查频次	抽查方式	检查内容	是否采用“双随机、一公开”方式开展了随机抽查	备注
1	排污单位日常环境执法检查	《中华人民共和国环境保护法》（1989 年 12 月通过，2014 年 4 月修订）第十条：国务院环境保护主管部门，对全国环境保护工作实施统一监督管理；县级以上地方人民政府环境保护主管部门，对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。”第二十四条：“县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门，有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。被检查者应当如实反映情况，提供必要的资料。实施现场检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守商业秘密。《排污许可管理条例》（2020年12月9日，国务院第117次常务会议通过，自2021年3月1日起施行）第二十五条　生态环境主管部门应当加强对排污许可的事中事后监管，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，根据排污许可管理类别、排污单位信用记录和生态环境管理需要等因素，合理确定检查频次和检查方式。	生态环境局	排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者	1、一般排污单位：以执法人员为基数，随机抽取3倍监管企业； 2、重点排污单位：以济源重点排污单位名单为基数，随机抽取30%； 3、特殊监管对象：以未退出黑名单企业和未履行行政处罚企业为基数，随机抽取50%；	每季度1次	公开摇号，随机抽查确定企业名单。	排污许可制执行情况，环评和“三同时”制度执行情况，污染治理设施运行情况，主要污染物排放情况，自动监控设施运行情况，固体废物污染环境防治制度执行情况，环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作情况等	是

附件
济源市生态环境局执法检查人员名录库
序号	监管部门（一级）	监管单位（二级）	监管科室（三级）（二级单位为内设科室的不再填写三级科室）	姓名	性别	执法证号	执法区域	执法类别	检查事项（列出该人员有能力进行检查的事项，允许多个）	工作岗位（单选：抽查执法岗、普通执法岗、行政岗）
1	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	副支队长	陈建民	男	16180015058	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	抽查执法岗
2	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	副支队长	姚东平	男	16180015093	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	抽查执法岗
3	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	副支队长	刘滨	男	16180015080	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	抽查执法岗
4	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	党支部副书记	田水艳	女	16180015013	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	抽查执法岗
5	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	网格化监管科	王莹	女	16180015118	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
序号	监管部门（一级）	监管单位（二级）	监管科室（三级）（二级单位为内设科室的不再填写三级科室）	姓名	性别	执法证号	执法区域	执法类别	检查事项（列出该人员有能力进行检查的事项，允许多个）	工作岗位（单选：抽查执法岗、普通执法岗、行政岗）
6	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	网格化监管科	张军红	男	16180015042	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
7	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	网格化监管科	王洁	女	16180015111	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
8	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	综合办公室	葛斌斌	男	16180015107	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
9	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	综合办公室	王文琪	女	16180015123	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
10	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	综合办公室	史向	女	16180015115	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
11	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	环境信访科	李月虹	女	16180015051	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	抽查执法岗
12	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	环境信访科	屈红艳	女	16180015087	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
序号	监管部门（一级）	监管单位（二级）	监管科室（三级）（二级单位为内设科室的不再填写三级科室）	姓名	性别	执法证号	执法区域	执法类别	检查事项（列出该人员有能力进行检查的事项，允许多个）	工作岗位（单选：抽查执法岗、普通执法岗、行政岗）
13	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	环境信访科	李大双	男	16180015125	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
14	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	执法稽查科	刘希	女	16180015016	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
15	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	执法稽查科	牛乔娟	女	16180015112	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
16	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	执法稽查科	赵艳	女	16180015119	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
17	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	大气污染防治执法大队	王建波	男	16180015067	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
18	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	大气污染防治执法大队	蒋薇	女	16180015061	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
19	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	大气污染防治执法大队	李生辉	男	16180015120	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
序号	监管部门（一级）	监管单位（二级）	监管科室（三级）（二级单位为内设科室的不再填写三级科室）	姓名	性别	执法证号	执法区域	执法类别	检查事项（列出该人员有能力进行检查的事项，允许多个）	工作岗位（单选：抽查执法岗、普通执法岗、行政岗）
20	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	水污染防治执法大队	王胜利	男	16180015035	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
21	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	水污染防治执法大队	张亚楠	女	16180015039	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
22	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	水污染防治执法大队	王源	男	16180015128	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
23	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	固废和土壤污染防治执法大队	郭炳军	男	16180015086	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
24	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	固废和土壤污染防治执法大队	李艳珍	女	16180015068	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
25	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	固废和土壤污染防治执法大队	耿文杨	男	16180015129	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
26	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法城市大队	姚军	男	16180015053	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
序号	监管部门（一级）	监管单位（二级）	监管科室（三级）（二级单位为内设科室的不再填写三级科室）	姓名	性别	执法证号	执法区域	执法类别	检查事项（列出该人员有能力进行检查的事项，允许多个）	工作岗位（单选：抽查执法岗、普通执法岗、行政岗）
27	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法城市大队	贺楠	男	16180015105	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
28	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法城市大队	贾要香	女	16180015022	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
29	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法一大队	许向军	男	16180015040	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
30	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法一大队	曹红丽	女	16180015026	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
31	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法一大队	王晨阳	男	16180015127	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
32	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	高新分局	原周	男	16180015063	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
33	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	高新分局	杨随安	男	16180015015	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
序号	监管部门（一级）	监管单位（二级）	监管科室（三级）（二级单位为内设科室的不再填写三级科室）	姓名	性别	执法证号	执法区域	执法类别	检查事项（列出该人员有能力进行检查的事项，允许多个）	工作岗位（单选：抽查执法岗、普通执法岗、行政岗）
34	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	高新分局	苗琳芳	女	16180015029	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
35	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	高新分局	刘顺成	男	16180015096	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
36	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	高新分局	常利朋	男	16180015110	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
37	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	高新分局	何文文	女	16180015121	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
38	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法三大队	李琦	男	16180015095	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
39	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法四大队	周婧	女	16180015017	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
40	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法四大队	赵腾飞	男	16180015117	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
序号	监管部门（一级）	监管单位（二级）	监管科室（三级）（二级单位为内设科室的不再填写三级科室）	姓名	性别	执法证号	执法区域	执法类别	检查事项（列出该人员有能力进行检查的事项，允许多个）	工作岗位（单选：抽查执法岗、普通执法岗、行政岗）
41	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	经开分局	刘海珍	女	16180015082	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
42	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	经开分局	赵峰	男	16180015041	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
43	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	经开分局	李东升	男	16180015025	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
44	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	经开分局	张敬	女	16180015103	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
45	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	经开分局	周禹丞	男	16180015109	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
46	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	经开分局	琚宝枝	女	16180015130	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
47	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法六大队	赵冰	男	16180015055	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
序号	监管部门（一级）	监管单位（二级）	监管科室（三级）（二级单位为内设科室的不再填写三级科室）	姓名	性别	执法证号	执法区域	执法类别	检查事项（列出该人员有能力进行检查的事项，允许多个）	工作岗位（单选：抽查执法岗、普通执法岗、行政岗）
48	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法六大队	王建峰	男	16180015076	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
49	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法六大队	赵风萍	女	16180015021	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
50	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	生态环境执法六大队	胡琪琪	女	16180015122	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
51	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	移动源污染防治执法大队	李涛	男	16180015037	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
52	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	移动源污染防治执法大队	成慧慧	女	16180015033	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
53	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	移动源污染防治执法大队	赵洋	男	16180015102	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
54	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	移动源污染防治执法大队	孔庆波	男	16180015019	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗
序号	监管部门（一级）	监管单位（二级）	监管科室（三级）（二级单位为内设科室的不再填写三级科室）	姓名	性别	执法证号	执法区域	执法类别	检查事项（列出该人员有能力进行检查的事项，允许多个）	工作岗位（单选：抽查执法岗、普通执法岗、行政岗）
55	济源市生态环境局	济源市生态环境综合行政执法支队	移动源污染防治执法大队	柴朋举	男	16180015116	济源市	环保执法	污染防治设施是否正常运行；污染物排放情况；是否办理环评手续；是否落实“三同时”；后督察等。	普通执法岗